一人事众人受累目录一、主要职责及内设机构二、2023年主要工作任务三、2023年预算编制情况及说明四、2023年预算报表五、名词解释六、2022年末地方政府债券使用情况说明 荆门市商务局2023年部门预算一、主要职责及内设机构（一）主要职责1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。

　　目录一、主要职责及内设机构二、2023年主要工作任务三、2023年预算编制情况及说明四、2023年预算报表五、名词解释六、2022年末地方政府债券使用情况说明 荆门市商务局2023年部门预算一、主要职责及内设机构（一）主要职责1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。

　　1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。

　　3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　5.推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

　　7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。

　　9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。

　　综合协调机关政务工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；督促落实商务厅、市委、市政府等上级机关和局领导的交办事项，督促检查局年度主要工作目标的贯彻执行情况；负责印章管理、公文管理、文件起草、新闻发布和政务信息；承担机要、保密、档案、通讯、文印、信息、信访工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责重要接待工作；负责局机关信息化建设，承担局电子政务及网站管理工作；负责协调、指导安全保卫、行政事务管理及机关后勤服务等方面工作。

　　编报全市商务系统各项业务资金、专项资金计划并实施监督管理；负责局机关财务监督管理，监督指导局属单位的财会工作，组织对局属单位的内部审计工作；按照有关规定，监督管理局属单位国有资产工作。

　　负责宣传、贯彻并组织实施国家有关商务经济的法律、法规和规章；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责审核局规范性文件；承担全市商务系统的普法工作，负责本局法律事务工作、全市商务系统有关行政复议、行政诉讼工作；组织拟订全市商务发展规划；负责全市商务运行情况分析，研究商务经济发展变化趋势及商务工作中的重大问题，提出相关政策建议；负责本局重要材料和政策性文件的起草以及对外宣传、史料编修等工作。负责全局行政许可项目的备案、审批、转报工作；指导企业规范申报资料、材料；承担与审批工作相关的咨询、服务工作；负责本部门驻市政府行政服务中心窗口的运行管理工作。负责药品流通行业管理，建立药品流通行业统计制度；组织规范零售商促销行为、零售商与供应商交易行为；负责单用途卡监督管理工作；协助做好直销的监督管理工作；推进商务领域信用建设。

　　研究分析全市市场体系建设动态，制定全市市场体系建设总体规划和相关政策与措施；促进城市商业健康、有序发展，推进社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设；组织实施国家、省、市财政性资金安排的有关流通领域重大投资建设项目；负责农村市场和农产品流通体系建设工作；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业。

　　组织拟订并实施全市商贸领域发展规划和政策；承担全市商贸服务业（含餐饮业、住宿业、家庭服务业）的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化建设；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，组织指导“三绿工程”的实施，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责全市重点商贸流通企业统计工作；承担国内会展的组织策划和国内市场的组织开拓工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理，负责制订全市新建加油站行业规划；监测成品油市场供应；负责全市拍卖行业监督管理，指导再生资源回收工作。

　　贯彻执行国家电子商务法律法规，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，重点推进网络零售和生活服务领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、重点企业建设；指导商务领域电子政务工作，组织商务领域信息化的培训与交流。

　　贯彻执行国家、省有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标管理政策；参与拟订和执行全市进出口发展规划和相关政策措施；指导全市进出口业务工作，负责进出口商品的质量管理和开拓国际市场工作；指导全市出口商品基地建设；承担全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；编报全市进出口商品配额、关税配额年度计划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式；推进进出口贸易标准化工作和进出口预警体系建设；指导协调我市企业参加境内外的进出易会、展销会、博览会和洽谈会等活动；指导协调境外非企业经济组织在荆设立常驻机构的管理。

　　负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；按照我国政府的承诺，监督履行我市在进出口公平贸易和投资方面承担的义务；组织并指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立并完善进出口公平贸易和产业安全损害预警机制；协助国家、省有关部门进行产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担全市进出口企业经营资格登记备案工作；协助调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及其做法；协助有关部门对经营者进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。贯彻执行国家、省关于机电产品、高新技术产品进出口和加工贸易管理政策；组织实施全市机电产品、高新技术产品进出口、加工贸易发展规划及科技兴贸战略；承担全市机电产品、高新技术产品贸易促进、市场开拓、机电产品进口审核登记、加工贸易管理等工作；监督协调全市进口机电产品招标工作；依法监督管理两用物项进出口许可工作。承担市政府机电产品进出口办公室的日常工作。

　　贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规；协调有关部门推动口岸“大通关”建设；负责我市口岸协调管理；负责推进我市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设；组织口岸物流工作。

　　贯彻执行国家、省对外经济合作政策，参与拟订全市对外经济合作发展规划和政策，拟订并组织实施年度计划；依法管理和监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等业务；拟订我市公民出境就业管理办法；牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；审核市内企业对外投资开办企业（除金融企业外）；负责对外经济援助项目的组织实施；负责联合国有关机构、友好国家及国际化民间组织对我市提供多边、双边无偿援助项目的组织协调工作。牵头拟订全市服务贸易发展规划政策；拟订全市技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；参与全市服务贸易的统计工作；承担全市技术进出口、服务贸易促进工作；指导、协调荆门地区国际货运代理企业的有关工作；负责在本市境内设立的内资国际货运代理企业备案工作。8.人事（老干）科承担机关及直属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；指导局属单位的劳动和社会保障工作；负责计划生育工作。机关党委负责局机关和直属单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

　　2023年，全市商务系统坚持稳字当头、稳中求进，力争在激发城乡消费潜力上有新突破，在积极培育数字化新型消费上有新成果，在持续推动外经贸提质增效上有新进展，在加快开放平台和贸易通道建设上有新成效。主要工作目标是：全年社会消费品零售总额同比增长11%左右，进出口增长13%左右。

　　（一）全面激发居民消费活力。一是挖掘消费潜力。指导各地出台促进商贸企业恢复发展、加快消费提振等政策措施，组织发放汽车和家电消费券，力争2023年汽车、家电和家居等重点领域消费同比增长15%，达到全市社零总额的28%。二是提升城市消费。推动中天街步行街提质增效，招引15家以上国际国内一线大品牌进驻，加快建设“智慧街区”；支持沙洋五一路、钟祥莫愁村、京山三角洲等创建市级示范特色商业步行街。推进荆门高新区“一刻钟便民生活圈”试点建设，丰富便民消费业态，打造多层次消费平台体系。三是提振农村消费。健全商贸流通骨干网络，支持改造县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、新型乡村连锁便利店，实施农产品供应链体系建设，补齐镇、村商业建设短板，扩大农产品网络销售渠道。四是培育限上企业。实施限上企业培育三年倍增计划，通过“挖潜提升一批、引进发展一批、扶持壮大一批”，全年新增限上入库单位300家以上，年销售额10亿以上企业达到15家。

　　（二）加速布局新经济发展赛道。一是发展新型消费。不断丰富线下消费体验、拓展线上业务，满足市民新消费场景需求，大力发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”新模式，打造生活型夜间经济集聚区。二是提升园区水平。支持共道数字荆门新经济产业园、金瑞物流园、京东（钟祥）数字经济产业园、鄂中电商直播基地等园区发展壮大，沙洋电商物流产业园、十里铺绿色食品产业园直播基地、漳河新区抖音拍摄基地及部分重点企业直播基地建成运营。三是培育线上品牌。推动农产品、文体用品、机械、汽车及零部件等荆门特色产业加快上线运营，以“荆品名门”区域公用品牌为平台,组织开展好“全国网络年货节”“荆门直播年货节”等活动，提高单品市场占有率。四是做大直播经济。催生一批“直播+工厂（农场）、直播+商超、直播+夜市、直播+旅游”等电商新业态，促进直播电商全方位、全领域发展，开拓“线下打烊、线上开播”新运营模式，提高直播赋能水平。

　　（三）持续推动外经贸提质增效。一是强化服务优保障。完善外贸融资平台建设，坚持每月开展外贸企业银企对接活动。持续提升外综服服务质效，助企保订单、稳增长。利用境内外展会恢复期，鼓励我势产业重点企业参加全省“千企百展拓市场”活动。二是壮大产业夯基础。加快“两基地一中心”建设，打造新能源新材料产业出口中心，建设省级加工贸易产业基地和省级外贸转型升级基地（装备制造），带动外贸优势产业全域发展。三是全力挖潜强支撑。持续开展“破零攻坚”“小微倍增”“外贸回流”工程，加大外贸企业孵化和培育力度，力争全年新增备案登记企业80家、开口企业30家、倍增企业40家、进出口过亿元企业达到35家。四是培育发展新优势。巩固提升格林美、鸿创、鹰美等企业高附加值订单，加快承接东部产业梯度转移，做大加工贸易；复制推广“跨境电商+产业带”模式，鼓励更多外贸企业通过大龙网荆门平台开展跨境电商业务。五是加快对外经济合作。支持格林美、新洋丰、荆门宏图等重点企业开展多种形式境外资源开发与合作, 持续拓展“一带一路”基础设施建设工程，做大做强外派劳务队伍。全年完成境外投资1500万美元，新签对外承包工程4500万美元，外派劳务人员400人。

　　（四）不断释放开放平台效应。一是推动荆门保税物流中心（B型）高质量发展。指导荆门保税物流中心（B型）充分发挥平台作用，吸纳更多外贸企业进入中心，拓展保税仓库业务功能，提高保税仓库利用率。力争一线%以上。二是加快荆门综保区申报建设。加大项目招引力度，引导外向型存量企业扩产首选入园，新招引外向型企业优先布局入园，做实做大入驻园区企业数量和体量。完成园区道路、排水等基础设施建设，根据意向入驻企业需求，启动定制化厂房、仓库建设。三是常态化运营荆汉（欧）班列。跟踪服务金龙非、摩根凯龙、博韬合纤等重点出口企业，做好集装箱预警调度和供需信息对接，缓解企业物流压力。每月发送班列达到4列以上，全年发送国内外货物2400个标准集装箱以上。

　　本次纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位有3个：行政单位1个（市商务局机关），参照公务员管理事业单位1个（荆门市贸促会），全额事业单位1个（荆门市贸易发展服务中心）。

　　市商务局机关是全额预算的独立核算单位。实有人数27人，其中行政人员25人，全额工勤人员2人。离休人员1人，退休人员66人。

　　市贸促会是独立核算的参公事业单位。实有人数3人，其中参公管理事业人员2人，退休人员1人。

　　市贸发中心是独立核算的全额事业单位。实有人数5人，其中公益一类事业人员5人。

　　2023年市商务局财政预算收入总额8905.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5705.02万元；政府性基金预算拨款收入3200万元。与2022年财政预算收入总额6120.69万元相比，增加了2784.33万元。

　　2023年市商务局预算支出总额8905.02万元，其中：基本支出1176.02万元，占本年支出的13.21%；项目支出7729万元，占本年支出的86.79%。2023年度政府性基金预算支出3200万元，为市级预算项目2023年市场改造升级经费项目1000万元；支持外贸产业发展项目700万元；市级电子商务发展专项资金400万元；专业市场退城进园（区）专项经费600万元；商贸助企纾困和促进消费政策资金500万元。

　　2023年部门预算总收入支出8905.02万元，与2022年预算总收入支出6120.69万元相比总额增加2784.33万元。增减变化原因：2023年市级专项资金预算较上年5120万元相比增加了2609万元。主要包括：一是新增了商贸助企纾困和促进消费政策资金800万元。二是常年性项目支持外贸产业发展项目预算资金增加了700万元；荆汉欧国际物流班列政策措施兑现资金增加了150万元；保税物流中心（B型）优惠政策兑现预算资金增加了576万元；保税物流中心（B型）运营工作经费增加了262万元；2023年市场改造升级经费项目预算资金增加了200万元；专业展会参展（广交会、中国（武汉）食博会、进博会、电子商务展会等）40万元。另外调减了专业市场退城进园（区）项目预算60万元、荆门市重要产品追溯体系建设项目预算50万元、商务综合工作经费预算9万元。

　　2023年“三公”经费预算金额27.4万元，其中：因公出国(境)费12.4万元，公务（商务）接待费7万元，公务用车运行维护费8万元，无公车购置费。

　　2023年“三公”经费预算金额27.4万元，与上年度相比减少了17.7万元。其中：因公出国(境)费减少14.6万元，公务（商务）接待费减少1.5万元，公务用车运行维护费减少1.6万元。2023年“三公”经费预算减少的原因：一是严格执行接待费支出的范围和标准，厉行节约，规范接待；二是由于从严控制公务车辆运行维护费用，运行维护成本较上年有所下降。三是因受新冠疫情影响，近两年未安排因公出国（境）活动，2023年我局因公出国（境）费预算安排减少。

　　2023年市商务局机关运行经费预算金额122.8万元，其中：市商务局机关108.9万元；荆门市贸促会6.1万元；荆门市贸发中心7.8万元。主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修（护）、公务用车运行维护、接待、会议、劳务、工会等运行经费。

　　2023年市商务局政府采购预算金额2万元，其中：货物类2万元，无服务类。货物类采购预算主要用于单位采购办公设备和办公耗材。

　　截止2022年底，市商务局系统固定资产总额464.64万元。其中：房屋及建筑物面积3763.01平方米，价值172.36万元；车辆2台，价值39.18万元；通用设备71.33万元；专用设备15.31万元；家具、用具装具等30.7万元。无形资产135.76万元，其中位于北门路33号土地75.21万元；信息数据60.55万元。

　　2023年，市级财政安排市商务局专项资金7729万元，主要明细如下：支持外贸产业发展项目资金1500万元、荆汉(欧)国际物流班列政策措施兑现300万元、荆门保税物流中心（B型）优惠政策兑现1230万元、荆门保税物流中心（B型）运营工作经费490万元、市级电子商务发展专项资金600万元、净增限上商贸企业奖励资金72万元、荆门市中心城区退城进园（区）专项经费900万元、市场升级改造项目1000万元、猪肉储备补贴资金188万元、内贸流通统计监测工作经费10万元、各类专业展会经费80万元、荆门市重要产品追溯体系建设项目50万元、荆门海关运营工作经费432万元、商贸助企纾困和促进消费政策资金800万元、商务工作综合经费5万元、市委市政府重大商务活动经费72万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了绩效目标评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，确保顺利实现各项绩效评价目标。

　　商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指用于内贸发展服务方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。