斗战神精致的小铜锤8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　我中心三定方案职能具体如下：（一）为机关提供支持保障的职能。承担法人大数据平台系统建设、运维职能；承担机关信息化工作支撑职能；承担省局信息化项目、系统以及基础设施的规划、建设、管理、运维、技术保障和全省市场监管系统信息化建设的指导、推广；承担湖南省“互联网+监管”系统建设、运维相关事务性工作。（二）完成省市场监督管理局交办的其他任务。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1647.53万元，其中，一般公共预算拨款1647.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加30.45万元，主要原因一是信息网络系统维护及建设专项经费增加；二是购置一台公务用车，运行经费增加。

　　（二）支出预算：2024年本单位支出预算1647.53万元，其中，一般公共服务支出1528.77万元，教育支出14万元，社会保障和就业支出50.27万元，卫生健康支出21.02万元，住房保障支出33.47万元，支出较去年增加30.45万元。主要原因一是信息网络系统维护及建设专项经费增加；二是购置一台公务用车，运行经费增加。

　　2024年本单位一般公共预算拨款支出预算1647.53万元，其中，一般公共服务支出1528.77万元，占92.79 %；教育支出14万元，占 0.85 %；社会保障和就业支出50.27万元，占3.05 %；卫生健康支出21.02万元，占1.28%；住房保障支出33.47万元，占2.03 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数 487.53 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1160万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化系统运维服务经费支出599万元，主要用于省局门户网站、法人信息大平台的运维服务；网络租赁服务支出74万元，主要用于总局-省局专线、省局互联网IG出口及省市广域网络等租赁等服务；其他运行维护服务支出427万元，主要用于杀毒软件续费、等保测评、密码安全测评服务；公务用车购置及办公运行经费支出60万元，主要用于全省信息化业务培训、公务用车购置、项目管理咨询委托服务。

　　（一）运行经费：2024年本单位本级行政事业单位的运行经费117.82万元，比上年预算减少118.98万元，下降50.24 %，主要原因是机房运行经费减少。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费25万元、公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加24万元，主要是用于购置一辆公务用车。

　　（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1.5 万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为全省信息化业务相关会议；培训费预算14万元，拟开展2次培训，人数45人，内容为全省信息化业务相关培训及在职人员业务水平能力提升培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1100万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1647.53万元，其中，基本支出487.53万元，项目支出1160万元，具体绩效目标详见报表。

　　1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。